為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部控制管理，提升風(fēng)險(xiǎn)防范及合規(guī)管理水平，3月24日下午，安徽廣電集團(tuán)舉辦“提質(zhì)賦能”第十期培訓(xùn)，會(huì)議邀請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部門經(jīng)理，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師張翔作《加強(qiáng)國有企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)》專題培訓(xùn)。集團(tuán)黨委委員、董事、常務(wù)副總經(jīng)理苗峰主持培訓(xùn)并講話，集團(tuán)黨委副書記、董事王劉生，集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理胡濱，集團(tuán)副總經(jīng)理王勝出席。

培訓(xùn)會(huì)上，張翔重點(diǎn)圍繞內(nèi)部控制要素與框架、業(yè)務(wù)流程中的內(nèi)部控制、內(nèi)部控制的實(shí)施與運(yùn)行、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的流程與方法、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容以及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的撰寫等主要內(nèi)容，結(jié)合實(shí)際案例作了詳細(xì)講授。通過對(duì)內(nèi)控體系的控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)督活動(dòng)五大核心要素進(jìn)行解析，幫助大家系統(tǒng)理解內(nèi)部控制覆蓋著企業(yè)的各個(gè)角落、各個(gè)方面，內(nèi)控?zé)o處不在，管理層要明確自身對(duì)內(nèi)控的責(zé)任，員工要理解合規(guī)文化的重要性，業(yè)務(wù)部門能夠主動(dòng)識(shí)別關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并制定針對(duì)性措施，提升跨部門協(xié)作效率，避免流程冗余，消除信息孤島，降低因溝通不暢導(dǎo)致的決策延遲，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控漏洞，形成發(fā)現(xiàn)問題、整改、優(yōu)化的內(nèi)控管理機(jī)制。同時(shí)重點(diǎn)聚焦采購與付款、銷售與收款、生產(chǎn)與存貨、資金管理、全面預(yù)算管理、人力資源管理、合同管理等高危領(lǐng)域，分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，切實(shí)推動(dòng)內(nèi)控思維融入日常業(yè)務(wù)，為集團(tuán)開展2024年度內(nèi)部控制自評(píng)工作提供了專業(yè)指導(dǎo)。

苗峰在主持講話中指出，內(nèi)部控制體系建設(shè)是企業(yè)管理的重要基石，是防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、提升管理效能、保障經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵抓手。內(nèi)控建設(shè)“功在平時(shí)，利在長遠(yuǎn)”，大家要以本次培訓(xùn)為契機(jī)，牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，將內(nèi)控要求融入日常管理，學(xué)會(huì)“制度管理，科學(xué)防范”，共同筑牢集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的“防火墻”。一要營造良好控制環(huán)境。加強(qiáng)頂層驅(qū)動(dòng)，樹立標(biāo)桿，充分發(fā)揮管理層引領(lǐng)作用，激活全員參與，精準(zhǔn)定位各司其職，形成合力，完成內(nèi)控閉環(huán)管理。二要完善制度建設(shè)。聚焦各項(xiàng)業(yè)務(wù)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)把控與流程體系重構(gòu)，制定包容性與適配性強(qiáng)的內(nèi)控制度，并能轉(zhuǎn)化為可操作的控制程序、可量化的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、可追溯的數(shù)字證據(jù)，確保有章可循，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控質(zhì)的提升。三要強(qiáng)化制度執(zhí)行。在日常工作中嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控操作規(guī)程，強(qiáng)化關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控，發(fā)現(xiàn)和及時(shí)報(bào)告內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。四要注重反饋提升。定期通過內(nèi)控管理的自我評(píng)估和專項(xiàng)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，建立反饋機(jī)制，吸收改進(jìn)建議，切實(shí)提升內(nèi)控管理水平。

集團(tuán)各二級(jí)單位及中國廣電安徽公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、集團(tuán)總部各部門負(fù)責(zé)人，集團(tuán)總部各部門、各公司內(nèi)控管理相關(guān)崗位人員等60余人參加培訓(xùn)。